河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校 ×(xiào)附屬醫(yī)院

2019年(nián)關于開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工(gōng)作(zuò)的(d÷≤e)通(tōng)知(zhī)

各科(kē)室：

為(wèi)貫徹落實全面從(cóng)嚴治黨要(yào)™<∏↓求，進一(yī)步強化(huà)管黨治黨的(de)政治責任，深入推進我院黨風(≈ε ₩fēng)廉政建設和(hé)反腐敗鬥争向縱深發展，切實提高(gāo)σ∑全院幹部職工(gōng)廉政風(fēng)險防控意識和(hé)能"✘(néng)力,決定在全院開(kāi)展廉政風(fēng)∑→險防控管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)，現(xiàn)将有(yǒu)關要(yào)求通(tōng)知(zhī)如(rú)下(xià)：

一(yī)、明(míng)确崗位廉政風(fēng)險的£★₩ (de)內(nèi)容

重點查找五類風(fēng)險：

一(yī)是(shì)思想道(dào)德風(fēΩ±±ng)險。主要(yào)是(shì)指權力行(xíng)使人(rén)因自(zì $)身(shēn)思想觀念和(hé)品德修養等原因，導緻不δφ₩(bù)廉潔、不(bù)作(zuò)為(wèi)的£‍×(de)可(kě)能(néng)性。

二是(shì)崗位職責風(fēng)險。主要(yào)是(shì)指權力行(xíng)使人(rén)因對(duì)崗位職責認識不(bù)清或不(bù)作₩‌♦(zuò)為(wèi)、亂作(zuò)為(wèi)，構成失職渎職、“以權謀私”、行(xíng)為(wèi)失範等行(™‍xíng)為(wèi)的(de)可(kě)能(néng)性。

三是(shì)業(yè)務流程風(fēng)險。主要(yào)是(shì)指業(yè)務流程不(bù)符合法律法規或便民(mín ★★)的(de)要(yào)求，存在漏洞，導緻權力行(xíng)使人♥→(rén)出現(xiàn)不(bù)規範履職和(hé)不(bù)廉潔行(xí✔÷↓'ng)為(wèi)的(de)可(kě)能(néng)性。

四是(shì)制(zhì)度機(jī)制(z↓<<♠hì)風(fēng)險。主要(yào)是(shì)指由于缺乏規章(zhāng)制(zhì)度的(β±de)明(míng)确覆蓋，導緻個(gè)人(rén)自(zì)由裁↔<量空(kōng)間(jiān)較大(dà)，缺乏有↑ >✘(yǒu)效制(zhì)衡和(hé)監督制(zhì)約，↔₹₽造成行(xíng)政權力失控、行(xíng)政行(xíng)為(w→​èi)失範的(de)可(kě)能(néng)性。

五是(shì)外(wài)部環境風(fēng)險。主要(yào)是(shì)權力行(xín≤≤±g)使相(xiàng)對(duì)人(rén)為(wèi)達到₩©£↑(dào)行(xíng)政結果有(yǒu)利于±Ω自(zì)身(shēn)利益的(de)目的(de)，對(duì)相(xiàn∏•φ₽g)關權力行(xíng)使人(rén)進↕₹♥↓行(xíng)利益誘惑或施加其他(tā)非正常影(yǐng)響，• 導緻權力行(xíng)使人(rén)行(δ↔xíng)為(wèi)失範，構成失職渎職或“權錢(qián)交易&rdquΩ™✔o;等嚴重後果的(de)可(kě)能(néng)性。

二、科(kē)學評估廉政風(fēng)險的(de)等級

根據黨紀條規、行(xíng)政法規、廉潔自(zì)律有(yǒu)關規定、腐敗行γ•>(xíng)為(wèi)發生(shēng)​<←幾率以及可(kě)能(néng)發生(shēng)風(fēng)險的(d×★e)高(gāo)低(dī)确定為(wèi)一(☆•yī)、二、三級廉政風(fēng)險，評定标準如(rú)下(xi±δ λà)：

一(yī)級風(fēng)險評定标準：涉及“三重一(yī)大(dà)”（重大(dà)事(shì)項決策、重要(yào)人(r&≠↕>én)事(shì)任免、重大(dà)項目安排和(hé)大(d¶♠à)額度資金(jīn)使用(yòng)）事(shì)項，具有(yǒu)較大(dà)的(de)人(rén)、财、物(wù$£)管理(lǐ)權或行(xíng)政許可(kě)、行(xααíng)政處罰及項目審批等自(zì)由裁•≠>量權，發生(shēng)機(jī)率高(gāo)，或者一(yī)旦發生(shēng)可(kě)能(néng)造成嚴重後果，有>→(yǒu)可(kě)能(néng)觸犯國(guó)家(jiā)法律、 ☆™♣構成犯罪的(de)風(fēng)險。

二級風(fēng)險評定标準：不(bù)直接行(xíng)使人(rén)、财、物(wù)的(de)支配權和(hé)行(xíng)政許可(kě)、行(xí<¥σng)政處罰及項目審批等權力，但(dàn)可(kě)借助工(gōng)作(zuò)中的(de)權力和(>γhé)機(jī)會(huì)謀取私利，發生(shēng)機(jī)率較高(gāo)，或者一(yī)旦發生(shēng)可(kě)能(néng)造成較為(wèi'λαλ)嚴重後果，有(yǒu)可(kě)能(néng)違反黨±&紀政紀和(hé)相(xiàng)關法規，受到(dào)黨紀政紀™€處分(fēn)的(de)風(fēng)險。

三級風(fēng)險評定标準：基本不(bù)涉及人(rén)、财、物(wù)的(de)支配權和(hé)行(xíng)政許可(kě)、行(xíφ★•ng)政處罰和(hé)項目審批等權力，但(dà≤β£n)可(kě)能(néng)利用(yòng¶ε®¶)工(gōng)作(zuò)中的(de)權力和(hé)機(ε☆jī)會(huì)謀取少(shǎo)許私利，發生(shēng)機(jī)率較低(dī)，或者一(yī)旦發生(shēng)€±可(kě)能(néng)造成一(yī)般違規違紀行(xíng)為(±★wèi)，有(yǒu)可(kě)能(néng)受到(dào)內(n♠π→ èi)部責任追究及被通(tōng)報(bào)批評、誡勉、提醒談‍ ♣₽話(huà)的(de)風(fēng)險。

三、上(shàng)報(bào)要(yào)求

請(qǐng)各科(kē)室負責人(rén)和(hé)廣大(dà)幹部職工(g→₩&ōng)高(gāo)度重視(shì)，按照(zhào)全員(yuán)參與的(de)要(yà>♥×♥o)求，采取自(zì)下(xià)而上(shàng)和‌↕(hé)自(zì)上(shàng)而下( ©xià)相(xiàng)結合的(de)方式，各科(kē→σ)室認真對(duì)照(zhào)個(gè)人(rén)崗位和(hé)科(<∞kē)室的(de)職責權力進行(xíng)全面梳理(lǐ≈∞÷<)，排查風(fēng)險點，制(zhì)定防控措施，在此基礎上(shàng↕±)填寫《科(kē)室職權目錄表》（附件(jiàn)2）、（參照(zhào)附件(jiàn)3）；《個(gè)人(rén)崗位風(fēng)險管理β♦(lǐ)措施表》（附件(jiàn)4）、《科(kē)室風(fēng)險管理(lǐ)措施表》（附件(jiàn)5☆↔）和(hé)《單位（領導班子(zǐ)）風(fēng)險管理(lǐ)措施>λ≤✔表》（附件(jiàn)6），并以流程圖方式直觀展示本科(kē)室承擔的(de)主要(yào)工(gōng)作(zuò)職責≤£π≥及其辦理(lǐ)流程（參照(zhào)附件(jiàn)7、8）。

科(kē)主任、護士長(cháng)、中層幹部所填《↓↓✔‌個(gè)人(rén)風(fēng)險管理(lǐ)措施表》（附✘¥↑π件(jiàn)4）、《科(kē)室風(fēng)險管理(lǐ)措施表》（附件(‍¶∞✔jiàn)5）經主管院領導審核簽字；重點職能(néng)α¥‍α科(kē)室所有(yǒu)人(rén)員(yuán)都(dōu)需填寫《個×★→€(gè)人(rén)風(fēng)險管理(lǐ)措施表》經所₽±​™在科(kē)室負責人(rén)審核簽字後，報(bào)監察室備案。

各科(kē)室按要(yào)求将以上(shàng)表格填寫完畢後$§​，《個(gè)人(rén)風(fēng)險管理σ¥(lǐ)措施表》（附件(jiàn)4）、《科(kē)室風(fēng)險管理(lǐ)措£←←施表》（附件(jiàn)5）務必于3月(yuè)8日(rì)前報(bào)送監察室（博睿樓四樓），同時(shí)報(bào)送電(diàn)σ ק子(zǐ)版。

聯 系 人(rén)：史夢笑(xiào)

聯系電(diàn)話(huà)：85901700（內(nèi)線6700）,18638193737

報(bào)送郵箱：hns2yjcs@163.com

附件(jiàn)：1、廉政風(fēng)險防控管理(lǐ)工(g≈σōng)作(zuò)領導小(xiǎo)組成員(yuán)名單

      ♠>$       ¶λ 2、科(kē)室職權目錄表

    &nb★βsp;       &nbs  p;3、科(kē)室職權目錄表（示例）

4      &÷±σnbsp;         &nbs₽&p;4、個(gè)人(rén)崗位風(fēng)險管理₽€≈(lǐ)措施表

          &nbs¥'p; 5、科(kē)室風(fēng)險管理(lǐ)措施表

      &nbs∞¥αp;     6、單位（領導班子(zǐ)）風(fēng)險管理(lǐ)措施表₹&Ω

         ★  ®;   7、各科(kē)室主要(yào)職責工(gōng)作(zuò)λ∑ ≤流程圖參考格式

   &nb¶≈γβsp;        8、監察室投訴處理(lǐ)流程圖（示例）

    &nb£λsp;   €↓     ™;      φ• ∞     &§ <∏nbsp;    2019年(nián)3月(yuè)1日(rì)

附件(jiàn)7

XXX工(gōng)作(zuò)流程圖

填報(bào)科(kē)室：     ↑≠ ¶;         &↕←§nbsp;       β±    填表時(shí)間(jiān)：



注：1、此表僅為(wèi)樣表，可(kě)以根據實際情況進行(xíng¥✘σσ)合理(lǐ)調整。

2、各科(kē)室統一(yī)使用(yòng)word制(zhì)作(zu∞←ò)流程圖；

3、本表一(yī)式兩份，一(yī)份上(shàng)報(bào)，∏•βπ一(yī)份保存。