預算(suàn)公開(kāi)

目 錄

第一(yī)部分(fēn) 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專δα≤∏科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院單​♠位概況

一(yī)、主要(yào)職能(néng÷× →)

二、預算(suàn)單位構成

第二部分(fēn) 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)☆♣©等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī∏λ)院2021年(nián)預算(suàn)情況說(shuōγ♥‌÷)明(míng)

第三部分(fēn) 名詞解釋

附 件(jiàn) : 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(•β✔gāo)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(n≤β'δián)預算(suàn)表

一(yī)、收支總體(tǐ)情況表

二、收入總體(tǐ)情況表

三、支出總體(tǐ)情況表

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、一(yī)般公共預算(suàn)支出情況表

六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況表

 七、一(yī)般公共預算(suàn) “三公”經費(fèi)支出情況表

 八、政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況>​γ表

 九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出情況表

第一(yī)部分(fēn)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gā→®o)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院單位概況

一(yī)、河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等¥''專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院主要(yào)職責

 (一(yī)) 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)≠↔™學校(xiào)附屬醫(yī)院（太康縣第二人民醫院）是(shì)省衛生÷↔(shēng)健康委直屬的(de)集醫(yī)療、教學↕←&、科(kē)研、康複和(hé)預防保健為(wèi)一(yī)體(t♦•↕ǐ)的(de)三級綜合醫(yī)院。

2007年(nián)11月(yuè)，按照(zhào)河< (hé)南(nán)省政府衛生(shēng)區(qū)域規劃，©"≠遷建至鄭州南(nán)龍湖(hú)宜居教育園區(qū♦✔)，2011年(nián)10月(yuè)16日(rì)開(kā↕≈i)診運行(xíng)。2020年(niá φ¶×n)4月(yuè)通(tōng)過三級綜合醫(yī)院評∞→審。

龍湖(hú)院區(qū)目前占地(dì)100畝，建築面積54600平方米，設置床位850張。醫(yī)院功能(néng)齊全，學科(kē)建設不(bù)斷完善™ ×，目前開(kāi)設有(yǒu)急診科(kē)、內δ ♦£(nèi)科(kē)、外(wài)科(kēπ♣σ)、婦産科(kē)、兒(ér)科(kē)、NICU、腫瘤科(kē)、五官科(kē)₽×λ¥、ICU、皮膚科(kē)、中醫(yī)科(kē)、康複醫(yī)學科(kē®&ε)、不(bù)孕不(bù)育科(kē)，麻醉科(kē)、手術(shù)♠ ∑室、檢驗科(kē)、放(fàng)射科(k≥♣ē)、病理(lǐ)科(kē)、功能(néng)檢♠<查科(kē)，以及體(tǐ)檢中心、消毒供應中心、臨床服務¶©₩中心等科(kē)室。配備有(yǒu)GE 256排512層C↓≈γ≤T、飛(fēi)利浦DSA、3.0T核磁共振、÷δεCT、DR等診療設備。現(xiàn)有(yǒu)在職™®♥♥職工(gōng)1100餘人(rén)，其中醫(yī)療技(jì)術(s§≠hù)人(rén)員(yuán)400人(rén)，護理(l±✔βǐ)人(rén)員(yuán)437人(rén)，高(gāo)級職稱人₹♣§•(rén)員(yuán)100餘人(rén)，中級職稱200餘人(ré∏​n)，初級職稱520餘人(rén)，博士碩士→₽81人(rén)。

(二) 按照(zhào)全省衛生(shēng)健康事(shì)業(yè←£§σ)建設規劃及區(qū)域內(nèi)人(rπ®♠én)民(mín)群衆就(jiù)醫(yī)需求，醫(yī)院未來(lái)  發展規劃如(rú)下(xià)：在龍湖(hú)片區(qū)建成以ε•太康縣第二人民醫院為(wèi)龍頭，以各基層醫(yī)療衛生(shēng)機(→←∞jī)構為(wèi)網底的(de)，集預防、應急、監督、救治為(wφΩβèi)一(yī)體(tǐ)的(de)公共衛生(s©​✘hēng)服務體(tǐ)系。

1、加大(dà)基層醫(yī)療衛生(shēng)建設力度。根據區(qū)域醫(yī)療衛生(shēng)規劃←¶$，2020年(nián)-2021年(nián)在龍湖Ω‍(hú)新建4家(jiā)社區(qū)衛生(shēng)服務中★↑心，分(fēn)别是(shì)新鄭教育園區(qū)祥和(hé)✔​™路(lù)社區(qū)衛生(shēng)服務中心、新鄭教育園區(qū)崔垌社區>↔(qū)衛生(shēng)服務中心、新鄭市(shì)龍湖(hú) λ∏≠鎮西(xī)泰山(shān)社區(qū)衛生(shēng)服務中心、新鄭教§$≥育園區(qū)泰山(shān)路(lù)社區(qū)衛¶&↓"生(shēng)服務中心。四家(jiā)社區(qūα₽♦)衛生(shēng)服務中心規劃床位數(shù)共160張，新增衛生(s©↑♥ hēng)技(jì)術(shù)人(rén)員(yuán)350人(rén)，♥∞ ↔計(jì)劃全部在2021年(nián)™↔底前投入使用(yòng)。進而實現(xiàn)醫(yī)療服務緊密聯合、基本建設提檔升級、信↑₽α₹息網絡互聯互通(tōng)、服務能(néng)力全≠✔→"面加強、分(fēn)級醫(yī)療基本形成的(de)規劃目标。

2、提升綜合醫(yī)院服務能(néng)力。按照(zhào)“總體(tǐ)規劃、分(fēn)步實施§ α”的(de)原則，加速推進醫(yī)院二期建設項目。項目包括新建綜↑↑£合病房(fáng)樓、後勤保障樓、科(kē)研樓以及§<¶σ擴建門(mén)診樓等，規劃總建築面積約160720平方米（≥♥α地(dì)上(shàng)121040㎡、地(dì)下(xià)39680㎡），總投資約需11.06億元。争取在3-5年(nián)內(nèi)，适₹α$度擴張床位至2000張，建設成為(wèi)功能(néng)齊全、設施精良、技₩₩>✘(jì)術(shù)先進、特色突出、環境優美(měi)、管理(lǐ)科(kē)"£♦>學的(de)三級甲等綜合醫(yī)院和(hé)區(qū®✘$)域醫(yī)療中心。努力推進區(qū)域衛生(shēng)健康§↑↑≠事(shì)業(yè)高(gāo)質量發↓✘展，為(wèi)全省衛生(shēng)事(shì‌​)業(yè)做(zuò)出更大(dà)貢獻。

二、預算(suàn)單位構成

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(g→εāo)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院是(shì)省衛生±δ☆(shēng)健康委直屬的(de)集醫(yī)療、教≥ε α學、科(kē)研、康複和(hé)預防保健為(wèi)一(yī)體(tǐ)‌‍的(de)三級綜合醫(yī)院，編制(z$ hì)床位450張，編制(zhì)人(rén)數(shù)80人 '(rén)，差額撥款單位，無下(xià)屬單位。

第二部分(fēn)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gā₹€¥φo)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院​× 

2021年(nián)單位預算(suàn)情況說(sh‌α≠ uō)明(míng)

一(yī)、收入支出預算(suàn)總體(tǐΩ&♥)情況說(shuō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(xiào>α₩ε)附屬醫(yī)院2021年(nián)收入總計(jì)37068.1萬✘‍元,支出總計(jì)37068.1萬元,與×φ2020年(nián)預算(suàn)相(xiàng)比,收入增加4067→<φ.01萬元,增長(cháng)12.32%。主要(yào)原因:我院處←♠ ✔于穩定發展期，按照(zhào)近(jìn)三年(nián)門(mén)診、住院就(j••"δiù)診人(rén)次增幅量及實際占用(yòng)總床日(rì)數(→λ∑shù)增幅量，醫(yī)療收入随之大(dà)>✘ 幅增加;支出增加4067.01萬元,增長(ch€λ←áng)12.32%。主要(yào)原因:我院新開( ♥§Ωkāi)設綜合病房(fáng)樓，工(gō©≈ng)資福利支出、物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi↑÷♦β)用(yòng)、專用(yòng)材料費(fèi±♦)用(yòng)較上(shàng)年(nián)<÷度增長(cháng)較多(duō)。

二、收入預算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(xiào)λ♠∞附屬醫(yī)院2021年(nián)收入合計(jì)37068.1萬元,其中:一(yī)般公共預算(suàn)605.2萬元;政府性基金(jīn)收入0萬元;專戶管理(lǐ)的(de)教育收費(fèi)0萬元;國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)收入0萬元；事(↑≤shì)業(yè)收入36055萬元；其他(tā)收入4 ®λ07.9萬元。

三、支出預算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(xi εεào)附屬醫(yī)院2021年(nián)支出合計(jì)37068.1≤€¶♠萬元,其中:基本支出35485.1萬元,占95.73%;項目支出1583萬元,占4.27%。

四、财政撥款收入支出預算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(mín&₩÷£g)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)↓ 等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn¶→‍)收支預算(suàn)605.2萬元,政府性基金(jīn)收支預算(suàn)0萬元。與2020年(nián)相(xiàng)比,一(yī)般公共預∞←€↑算(suàn)收支預算(suàn)增加69.4萬元,增長(cháng)12.95%。

五、一(yī)般公共預算(suàn)支出預算(suàn)情況說(sφ☆×♣huō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo♦γ$)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)支出年(ni♦←≤án)初預算(suàn)為(wèi)605.2萬元。主要(yào)用(yòng)于以下(xià)方面:工(gōng)資福利支出285.2萬元, 占47.12%; 專項業(yè)務支出支出320萬元，占52.87%.

六 、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出預算(s®÷uàn)情況說(shuō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等€×專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支₩¥β出年(nián)初預算(suàn)為(wèi)285.2萬元。主要(yào)用(yòng)于工(gōng)資福利支出285.2萬元。

七、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi<δ)支出情況說(shuō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē₹$÷)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)“三公∏' £”經費(fèi)預

算(suàn)為(wèi)0萬元。

八 、政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況說(sφε huō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)₩ ∑等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)無使用(yòng)政府性

基金(jīn)預算(suàn)撥款安排的(de)支出。

九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出情況說(shu φ✘ō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)•$等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suà₹£ε n)支出預算(suàn)0萬元。

第三部分(fēn) 名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入:是(shì)指省級财政當年(nián)撥付的(d α'e)資金(jīn)。

二、事(shì)業(yè)收入:是(shì)指事(shì)業(yè)單位開(k→×✘āi)展專業(yè)活動及輔助活動所取 得(‍αde)的(de)收入。

三、其他(tā)收入:是(shì)指部門(mén)取得(de)的(dΩ∞♥e)除 “财政撥款”、 “事(sh↑"ì)業(yè)收 入”、“事(shì)業(yè)單位經★γ營收入”等以外(wài)的(de)↓ λ收入。

四、用(yòng)事(shì)業(yè)基金(jīn)彌補收支差額:是(shì)指事(shì)業(yè)單位在當年(nián)的(de) ↓>∞“财 政撥款收入”、&ldα£±quo;事(shì)業(yè)收入”、“∑ 經營收入”和(hé) “其✘ 他(tā)收入”不(bù)足以 安排當年  ♦←(nián)支出的(de)情況下(xià),使用(yòng)以前年σδ≤(nián)度積累的(de)事(shì)≈•£業(yè)基金(jīn) (即事(shì)業(yè) 單位以前各年(niá♠$↕n)度收支相(xiàng)抵後,按國(guó)家(jiā)規定提取、用±™(yòng)于彌補以後年(nián) 度收支差額↑₽的(de)基金(jīn))彌補當年(nián)收支缺口的(de)資金(jī₩ε&n)。

五、基本支出:是(shì)指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日→"₹(rì)常工(gōng)作(zuò)任 務所↑•€必需的(de)開(kāi)支,其內(nèi)容包括人(rén)員(yu♥ án)經費(fèi)和(hé)日(rì)常公用(yòn§∑∑∞g)經費(fèi)兩部分(fēn)。

六、項目支出:是(shì)指在基本支出之外(wài),為₩<>♥(wèi)完成特定的(de)行(xíng)政工(gō​↑ng) 作(zuò)任務或事(shì)業φ€λ✘(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。

七、“三公”經費(fèi):是(​λ×shì)指納入省級财政預算(suàn)管理 ≈∑(lǐ),部門(mén)使用(yòng)

财政撥款安排的(de)因公出國(guó) (境)費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)購(g✘δ±Ωòu)置及運行(xíng)費(fèi)和(hé)公務接待費(fèi"≠‌)。其中,因公出國(guó) (境)費(f§©èi)反映單位公務出國(guó) (境)的(d<'​e)住宿費(fèi)、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜( ✘≈€zá)費(fèi)、培訓費(fèi)等支出;公務用(£φyòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(✔" ®fèi)反映單位公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)及★♠租用(yòng)費(fèi)、燃料費(fèi)、≤σ$維修費(fèi)、過路(lù)過橋費(fèi)、‌♦÷σ保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(yòng)等支出♦∞×;公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公​©務接待 (含外(wài)賓接待)支出。

八、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi):是(shì)指為(wèi)保障行(xíng)政單位 (含參照(zhào)公務&≥員(yuán)法 管理(lǐ)的(de)事(s♠♦$‌hì)業(yè)單位)運行(xíng)用(y<"òng)于購(gòu)買貨物(wù)和(hé)服務的(de∑$←)各項資金(jīn),包括辦 公及印刷費★<(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)✘≈、差旅費(fèi)、會(huì)議(yì)費(fèi)、福利費(fèi✔σσ)、日(rì)常維修費(fèi)及 一(yī)般設備購(←$σλgòu)置費(fèi)、辦公用(yòng¥♦§≤)房(fáng)水(shuǐ)電(diàn)費(fè♣≈♦i)、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費(fè♠≠≈i)、辦公用(yòng)房(fáng)  ♦物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)、公≠ 務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)以≠$α及其他(tā)費(fèi)用(yòng)。

附件(jiàn): 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學‍✔↕€校(xiào)附屬醫(yī)院2021年(nián)單位預算(suàn↔★☆)表